4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 14/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/006-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3162/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
452/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº452/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
3115/000-2017       
1.902,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - RESERVATORIO DE AGUA
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
4,0000
5,10
5 - FILTRO CABINE
90,10
UN
1,0000
90,10
6 - CABO ALAVANCA. DE MUDANÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
486,20
UN
1,0000
486,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/003-2017       
0,00
11.055,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.055,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.055,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/021-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/022-2017       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/002-2017       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/002-2017       
0,00
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/002-2017       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/003-2017       
0,00
2.411,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
2.411,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,3400
7.000,00
627/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
53
764/000-2017 - 01
-1.796,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 764/0-2017 - MOTIVO: CURSO CANCELADO
Vl.Total:
-1.796,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.796,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
3116/000-2017       
580,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,40
HR
2,7000
33,48
5 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO
110,48
HR
3,3000
33,48
6 - MÃO DE OBRA . DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA EHE 7240 - 
ADMINISTRAÇÃO
198,54
HR
5,9300
33,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/017-2017       
0,00
8.944,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
8.944,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.944,87
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/018-2017       
0,00
81.535,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS FEVEREIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
81.535,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.535,68
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
3121/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
3122/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3120/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/003-2017       
0,00
3.800,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS PARC. 40/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 FPM BC 
1119
Vl.Total:
3.800,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,89
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/001-2017       
0,00
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/001-2017       
0,00
117.135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/002-2017       
0,00
117.135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1571/001-2017       
0,00
25.396,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - REF. AO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 060/2016 - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.396,31
Un.:
%
Quantidade:
21,4100
1.186,24
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1580/001-2017       
0,00
57.168,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
Vl.Total:
57.168,96
Un.:
%
Quantidade:
48,1900
1.186,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
URBANO
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/007-2017       
0,00
975,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
975,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,30
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/003-2017       
0,00
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 6ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3168/000-2017       
815,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO. VIGIA
Vl.Total:
696,15
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
696,15
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. MALA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3171/000-2017       
1.654,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
3 - BUCHA. DA TAMPA TRASEIRA
74,80
UN
2,0000
37,40
4 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE PALHETA - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3173/000-2017       
1.370,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,46
2 - CANO HIDRAULICO
323,40
UN
1,0000
323,40
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
264,60
UN
1,0000
264,60
4 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3175/000-2017       
2.024,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,46
2 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA TRAÇÃO
933,94
UN
1,0000
933,94
3 - MANGUEIRA. DA BOMBA DE TRANSMISSÃO
289,10
PÇ
1,0000
289,10
4 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3176/000-2017       
547,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
Vl.Total:
272,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
272,44
2 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
165,62
UN
1,0000
165,62
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
109,76
UN
1,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3178/000-2017       
980,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DECANTADOR FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
115,64
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
115,64
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - FILTRO DE AR
274,40
UN
1,0000
274,40
4 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DA CONCHA TRASEIRA
320,46
UN
1,0000
320,46
5 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3180/000-2017       
1.216,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
896,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
896,70
2 - CAMARA DE AR ARO 24 - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3181/000-2017       
102,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DO CAPO
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,60
2 - MAÇANETA INTERNA
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - PRESILHAS - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
10,08
UN
8,0000
1,26
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3184/000-2017       
1.608,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
412,50
UN
1,0000
412,50
3 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
5 - MOLA LAM 5A DIANTEIRA
82,50
UN
1,0000
82,50
6 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
7 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
8 - CUICA DE FREIO. TRASEIRO LADO DIREITO
285,00
UN
1,0000
285,00
9 - Aquisição de: CONEXAO
60,00
UN
2,0000
30,00
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA LADO ESQ. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3185/000-2017       
1.127,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
13,50
3 - COLA SILICONE. VERMELHA
24,00
UN
1,0000
24,00
4 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
487,50
UN
1,0000
487,50
5 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
45,00
UN
2,0000
22,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
7 - MOLA LAM 7º TRASEIRA
87,00
UN
1,0000
87,00
8 - Aquisição de: PORCA. MOLA TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
9 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
10 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
172,50
UN
1,0000
172,50
11 - CUPILHA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3186/000-2017       
52,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,25
2 - FLUIDO. FREIO EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3188/000-2017       
868,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
28,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,50
2 - BENDIX. MOTOR ARRANQUE
213,75
UN
1,0000
213,75
3 - Aquisição de: BATERIA. 105 AMPERES
412,50
UN
1,0000
412,50
4 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
213,75
UN
1,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3192/000-2017       
5.445,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.140,00
2 - PROTETOR. CAMARA
294,00
UN
4,0000
73,50
3 - CAMARA DE AR. PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
591,00
UN
4,0000
147,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3193/000-2017       
2.167,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
862,50
2 - PROTETOR. CAMARA
147,00
UN
2,0000
73,50
3 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
295,50
UN
2,0000
147,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/003-2017       
0,00
414,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
414,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3167/000-2017       
6.558,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CONFERIR ALTURA DO PISTÃO/ENCAMISAR CILINDRO/MANDRILHAR MANCAIS/PLAINAR 
BLOCO/ESMERILHAR VALVULA/PLAINAR CABEÇOTE/RETIFICAR SEDE DE VALVULA/SUBSTITUIR GUIA DE 
VALVULA/TESTARCABEÇOTE/EMBUCHAR COMANDO/POLIRCOMANDO/BANHO QUIMICO E RETIFICAR E POLIR 
VIRABEQUIM
Vl.Total:
4.759,12
Un.:
HR
Quantidade:
20,5500
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. 
MUNICIPAIS
1.799,44
HR
7,7700
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3169/000-2017       
120,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO VIDRO VIGIA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,86
Un.:
HR
Quantidade:
3,6100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3170/000-2017       
380,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO
119,19
HR
3,5600
33,48
4 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - CAMBAGEM - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3172/000-2017       
256,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,66
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3174/000-2017       
709,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
260,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,1500
226,74
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA SOLENOIDE DA TRAÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA DE TRANSMISSÃO 
PARA TIRAR VAZAMENTO - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
448,94
HR
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3177/000-2017       
1.849,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.251,23
Un.:
HR
Quantidade:
5,4600
229,16
2 - REFORMA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
598,11
HR
2,6100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3179/000-2017       
129,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
129,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,5700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3182/000-2017       
122,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE MAÇANETA - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3183/000-2017       
61,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3187/000-2017       
227,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
227,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3189/000-2017       
148,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3190/000-2017       
1.758,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR TANQUE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
181,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO. LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL
256,57
HR
3,4000
75,46
3 - SERVIÇO. REGULAGEM DOS BICOS INJETORES
264,12
HR
3,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA INJETORA
339,58
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA E BICOS INJET.
339,58
HR
4,5000
75,46
6 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS CABEÇOTE - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
377,26
HR
5,0000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3191/000-2017       
203,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
203,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3194/000-2017       
482,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - ALINHAMENTO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
3195/000-2017       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3196/000-2017       
2.286,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.286,90
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
3197/000-2017       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/002-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - FEV/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/005-2017       
0,00
171.725,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - FEV/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
171.725,03
Un.:
%
Quantidade:
6,4800
26.506,50
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/002-2017       
0,00
4.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.530,00
Un.:
HM2
Quantidade:
5,0000
906,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
3150/000-2017       
311,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
51,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - PARA USO DA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
259,50
UN
25,0000
10,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/002-2017       
0,00
485,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,24
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
295
3163/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS REALIZADA EM SANTOS NOS DIAS 22, 23 E 24 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
3164/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
3117/000-2017       
17.841,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL 14,62% SOBRE A JORNADA DA SERVIDORA ANNA AMÉLIA 
CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.841,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.841,51
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.835.754/0001-27
323
3123/000-2017       
4.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.950,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.302,6300
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
3146/000-2017       
840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
28,00
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
3148/000-2017       
1.890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.890,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
189,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3152/000-2017       
952,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
Vl.Total:
740,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
7,40
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
74,00
CX
10,0000
7,40
3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - LEO LEO - PARA USO DO NASF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
138,40
EMBAL
20,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3153/000-2017       
710,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. 50 unidades. - COMPACTOR
Vl.Total:
371,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
18,55
2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA
325,20
UN
40,0000
8,13
3 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
14,00
UN
20,0000
0,70
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
323
3159/000-2017       
3.908,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno brochura pequeno ¼ capa flexível, contendo 96 folhas, formato 140 mm x 200 mm, capa e contra 
capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com pautas azuis e 
margem. - PANAMERICANA
Vl.Total:
31,54
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
0,83
2 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
2.042,40
PCT
80,0000
25,53
3 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
312,00
CX
300,0000
1,04
4 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. - INFORMS
86,90
CX
5,0000
17,38
5 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - LABRA
53,80
CX
20,0000
2,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - RENDICOLA
12,00
UN
50,0000
0,24
7 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. - PANAMERICANA
392,10
EMBAL
15,0000
26,14
8 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - DAC
927,00
UN
50,0000
18,54
9 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
STAR PRINT - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO, PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
51,00
UN
30,0000
1,70
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3144/000-2017       
9.072,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
Vl.Total:
2.835,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
189,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.237,00
CX
33,0000
189,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
3155/000-2017       
717,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
717,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
143,40
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3157/000-2017       
421,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,80
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3158/000-2017       
241,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA COM 200 FOLHAS, 11,3X22CM - 2 UNIDADES - STYLLO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,80
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
4,03
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/000-2017       
3.993,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.993,99
Un.:
KG
Quantidade:
429,0000
9,31
2679/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.018.319/0001-07
325
3140/000-2017       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Lacração e fonte - MANUTENÇÃO DA BALANÇA BALMAK ELP 25BB Nº 
0083472013 25KG - DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
325
3143/000-2017       
122,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DOS OBSTETRAS DA UBS DO CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
122,32
Un.:
BLC
Quantidade:
88,0000
1,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/005-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/002-2017       
0,00
520,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
3118/000-2017       
12.484,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO APORTE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO 10,23% SOBRE A JORNADA AMPLIADA DA 
SERVIDORA ANNA AMÉLIA CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.484,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.484,12
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/002-2017       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/002-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
3142/000-2017       
198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - PIÁ - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
5,50
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
385
3145/000-2017       
1.028,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas.  - CHAMEX
Vl.Total:
378,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
189,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm - 
NOVACRIL - PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 BB - SAÚDE
650,00
UN
100,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
438
3147/000-2017       
840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL
Vl.Total:
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
28,00
2 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL - PARA USO DO SETOR DE 192 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
280,00
UN
10,0000
28,00
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
3149/000-2017       
901,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
Vl.Total:
244,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
20,0000
12,20
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
537,50
EMBAL
50,0000
10,75
3 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, 
suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão 
contendo 12 unidades e reembalados em caixa de papelão resistente com 144 unidades. - SERELEPE - PARA USO 
DO CAPS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
120,25
CX
5,0000
24,05
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3156/000-2017       
59,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,40
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
4,95
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/002-2017       
0,00
1.785,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.785,60
Un.:
COMP
Quantidade:
1.920,0000
0,93
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3151/000-2017       
948,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
50 unidades - COMPACTOR
Vl.Total:
92,75
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. 50 unidades - COMPACTOR
742,00
CX
40,0000
18,55
3 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
114,00
CX
20,0000
5,70
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3154/000-2017       
842,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY
Vl.Total:
70,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
14,00
2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY
51,92
CX
4,0000
12,98
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - KAZ
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR UM PERÍODO DE 03 
66,20
EMBAL
10,0000
6,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
3161/000-2017       
277,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA. 95231012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - 16% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 277,11 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
277,11
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3160/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 61,37 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3141/000-2017       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE AGENTES DE ENDEMIAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/003-2017       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
2813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3119/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM - PARA O 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, NOS DIAS 16 A 17/03, PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO PEREIRA VIANA - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/002-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
2616/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
566
3198/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA. Com encadernação contendo 99 páginas cada unidade do caderno, 
incluindo capa. - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - CADERNO DE ATIVIDADES 
DOS ALUNOS DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" 3º ANO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/000-2017       
113.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
113.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
113.000,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
609
3199/000-2017       
23.706,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E GRELHAS NA  EMEB NICÉA HIROTA - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.706,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.706,51
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017       
1.288,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
710
2955/001-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO E LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3014/001-2017       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 01 A 28/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3015/001-2017       
0,00
787,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 14/12 A 31/12/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
787,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,5700
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/000-2017       
42.197,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
21.098,40
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
21.098,64
SV
6,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/000-2017       
21.098,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.098,64
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/000-2017       
21.098,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.098,64
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/000-2017       
21.098,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.098,70
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/000-2017       
14.667,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.667,30
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.444,55
2583/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SUMIDA LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.775.053/0001-40
724
3200/000-2017       
1.581,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE TALÃO NUMERADO COM IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M², NAS 
MEDIDAS DE 15X6CM. ACABAMENTO: PICOTADO, COLADO E GRAMPEADO. BLOCOS COM 100 VIAS 
INCLUINDO ARTE FINAL - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO NO CONTROLE DE MARMITEX - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.581,60
Un.:
SV
Quantidade:
240,0000
6,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/000-2017       
21.056,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
10.528,44
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
10.528,44
SV
6,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/000-2017       
10.528,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.528,44
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/000-2017       
26.105,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26.105,40
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/000-2017       
17.403,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17.403,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/000-2017       
14.667,36
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.667,36
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/000-2017       
137.660,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
137.660,28
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/000-2017       
24.278,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
24.278,70
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/000-2017       
21.057,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.057,18
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.509,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/003-2017       
0,00
0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
3166/000-2017       
1.439,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO. FECHADURA DAS PORTAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. 
ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA
219,30
UN
2,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
3165/000-2017       
340,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . E SERVIÇO DAS FECHADURAS - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - 
PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA
99,44
HR
2,9700
33,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/000-2017       
5.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - ESPORTES
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/006-2017       
0,00
93,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
93,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,81
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/000-2017       
56.824,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
18.941,40
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
18.941,40
SV
6,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES
18.941,40
SV
6,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
117/000-2017       
300,37
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA - E
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1236 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
118/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1237 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
119/000-2017       
293,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1240 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
120/000-2017       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1239 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
121/000-2017       
1.288,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1105 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/000-2016 - 01
-14.076,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9448/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.076,26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Março de 2017.